Утверждаю
заведующий ГБДОУ № 1
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Мартынюк А.В.
1 января 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7814046695 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Приморского района
Санкт-Петербурга
Коды
01.01.2024
860
по Сводному реестру
ИНН
7814046695
КПП
по ОКЕИ
781401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
1
2
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
3
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
54 851 500.00
57 767 000.00
60 009 500.00
1200
130
52 388 600.00
56 455 200.00
58 645 400.00
1210
130
52 388 600.00
56 455 200.00
58 645 400.00
1211
131
52 388 600.00
56 455 200.00
58 645 400.00
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1500
х
2 462 900.00
1 311 800.00
1 364 100.00
1530
х
2 462 900.00
1 311 800.00
1 364 100.00
1532
130
2 462 900.00
1 311 800.00
1 364 100.00
Расходы, всего
в том числе:
2000
х
54 851 500.00
57 767 000.00
60 009 500.00
131
131
2
Наименование показателя
1
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
3
2100
х
2110
111
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
39 603 900.00
41 251 400.00
42 897 400.00
x
211 00 з
30 183 600.00
31 439 200.00
32 693 700.00
x
266 00 з
304 900.00
317 600.00
330 200.00
x
9 115 400.00
9 494 600.00
9 873 500.00
x
9 115 400.00
9 494 600.00
9 873 500.00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
300
10 000.00
10 000.00
10 000.00
x
2210
320
10 000.00
10 000.00
10 000.00
x
2211
321
10 000.00
10 000.00
10 000.00
x
2300
850
140 000.00
179 600.00
175 100.00
x
2310
851
291 00 5
135 000.00
174 600.00
170 100.00
x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
296 00 5
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
закупку энергетических ресурсов
2643
247
213 00 з
264 00 5
5 000.00
5 000.00
5 000.00
15 097 600.00
16 326 000.00
16 927 000.00
221 00 5
49 400.00
51 500.00
53 600.00
223 00 5
724 300.00
754 000.00
782 000.00
225 00 5
816 700.00
850 700.00
884 600.00
226 00 5
1 453 600.00
1 514 000.00
1 574 400.00
342 00 0
1 203 500.00
342 00 е
8 554 500.00
9 803 600.00
10 194 700.00
346 00 5
34 800.00
1 000 000.00
1 000 000.00
223 00 5
2 260 800.00
2 352 200.00
2 437 700.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
3
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
15 097 600.00
16 326 000.00
х
925 419.57
141 021.44
26310
х
925 419.57
141 021.44
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
14 172 180.43
16 184 978.56
16 927 000.00
26410
х
11 709 280.43
14 873 178.56
15 562 900.00
26411
х
11 709 280.43
14 873 178.56
15 562 900.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
16 927 000.00
4
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
2 462 900.00
1 311 800.00
1 364 100.00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
2 462 900.00
1 311 800.00
1 364 100.00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
14 172 180.43
16 184 978.56
16 927 000.00
26510
2024
14 172 180.43
15 984 978.56
16 677 000.00
в том числе по году начала закупки:
26520
2025
x
200 000.00
в том числе по году начала закупки:
26530
2026
x
x
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
250 000.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий ГБДОУ № 1 / Мартынюк А.В.
Исполнитель: / ведущий экономист / Симонова Е.А. / +78122423299
1 января 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:29.12.2023 10:24:21
Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC
