Утверждаю
заведующий ГБДОУ № 1
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Мартынюк А.В.
30 ноября 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановы й период 2024 и 2025 годов
от 30 ноября 2023 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814046695 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Приморского района
Санкт-Петербурга

Коды
30.11.2023
860

по Сводному реестру
ИНН

7814046695

КПП
по ОКЕИ

781401001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1000

1 761 002.41
67 872 809.39

55 525 391.83

58 548 900.00

1200

130

55 721 532.90

54 103 800.00

57 081 900.00

1210

130

55 721 532.90

54 103 800.00

57 081 900.00

1211

131

55 721 532.90

54 103 800.00

57 081 900.00

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера

1400

150

10 815 276.49

19 591.83

1410

150

10 219 614.11

19 591.83

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего

1412

152

10 219 614.11

19 591.83

1420

160

131

152

595 662.38

2
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

1422

162

162

1500

х

1 336 000.00

1 402 000.00

1 467 000.00

1530

х

1 336 000.00

1 402 000.00

1 467 000.00

1532

130

1 336 000.00

1 402 000.00

1 467 000.00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2000

х

69 633 811.80

55 525 391.83

58 548 900.00

2100

х

44 218 195.47

39 500 400.00

41 305 600.00

x

2110

111

31 972 501.53

30 221 600.00

31 602 800.00

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2200

300

255 822.50

x

2210

320

255 822.50

x

2211

321

245 822.50

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

2310

851

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

131

211 00 з
266 00 з

213 00 з

262 00 0
264 00 5

2600

х

307 600.00

151 900.00

158 800.00

x

11 938 093.94

9 126 900.00

9 544 000.00

x

11 938 093.94

9 126 900.00

9 544 000.00

x

10 000.00

x

235 550.44

179 000.00

174 600.00

x

291 00 5

228 259.00

179 000.00

174 600.00

x

292 00 0

3 202.12

x

293 00 0

3 953.92

x

296 00 5
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

595 662.38

135.40
24 924 243.39

x
15 845 991.83

17 068 700.00

3
Наименование показателя

1
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

закупку энергетических ресурсов

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

2630

243

225 00 5

9 954 199.78

2640

244

221 00 5

47 100.00

49 400.00

51 700.00

223 00 5

815 192.29

887 100.00

927 500.00

225 00 5

800 950.88

689 000.00

720 500.00
1 525 500.00

2643

247

226 00 5

1 416 110.04

1 267 600.00

226 E1 0

19 591.83

19 591.83

310 00 5

622 488.38

310 00 р

484 200.00

342 00 е

7 943 223.10

10 032 000.00

10 492 000.00

344 00 5

30 000.00

30 000.00

345 00 5

60 000.00

300 000.00

400 000.00

500 000.00

2 411 300.00

2 521 500.00

346 00 5

612 287.09

346 00 0

18 000.00

223 00 5

2 190 900.00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1
1

Наименование показателя

2

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

4.1

Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

24 924 243.39

15 845 991.83

х

11 741 206.80

632 094.33

26310

х

11 741 206.80

632 094.33

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

13 183 036.59

15 213 897.50

17 068 700.00

26410

х

2 595 582.60

13 792 305.67

15 601 700.00

26411

х

2 595 582.60

13 792 305.67

15 601 700.00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

10 569 453.99

19 591.83

1.1

1.2

1.3

1.3.1
1.3.2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

1.4

17 068 700.00

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26421

х

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.1.1 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения
квалификации руководящих и педагогических работников
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26421.1

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

026E120620

Сумма

10 569 453.99

19 591.83

19 591.83

19 591.83

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

26450

х

18 000.00

1 402 000.00

1 467 000.00

1.4.5.1

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

18 000.00

1 402 000.00

1 467 000.00

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

х

13 183 036.59

15 213 897.50

17 068 700.00

26510

2023

13 183 036.59

15 113 897.50

16 968 700.00

Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения
квалификации руководящих и педагогических работников
в том числе по году начала закупки:

26510.1

2023

19 591.83

19 591.83

26520

2024

x

100 000.00

26530

2025

x

x

26600

х

26610

2023

1.4.3

1.4.5

2

в том числе по году начала закупки:
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

026E120620

100 000.00

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий ГБДОУ № 1 / Мартынюк А.В.
Исполнитель: / экономист / Симонова Е.А. / +78122423295
30 ноября 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:30.11.2023 17:38:33
Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC